Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: MAURICIO PITEL |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2624 |
Data de lançamento: |
03/04/2025 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
| Órgão: |
SETOR RODOVIARIO |
| Unidade: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
AMPLIACAO E MNT DO SETOR OBRAS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
| Natureza da despesa: |
MANUTENÇÃO VEÍCULOS |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2.00 |
AMORTECEDOR DIANTEIRO |
367,20 |
734,40 |
| 2.00 |
MOLA DIANTEIRA |
165,20 |
330,40 |
| 2.00 |
KIT BATENTE AMORTECEDOR |
30,60 |
61,20 |
| 2.00 |
COXIM SUPERIOR AMORTECEDOR |
90,00 |
180,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 03/04/2025 |
AMORTECEDOR DIANTEIRO MOLA DIANTEIRA KIT BATENTE AMORTECEDOR COXIM SUPERIOR AMORTECEDOR |
1.306,00 |
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| 04/04/2025 |
AMORTECEDOR DIANTEIRO
MOLA DIANTEIRA
KIT BATENTE AMORTECEDOR
COXIM SUPERIOR AMORTECEDOR
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1.306,00 |
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| 08/04/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
REF: NOTA FISCAL Nº 59961795
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1.306,00 |
| TOTAL |
1.306,00 |
1.306,00 |
1.306,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
