3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:
MANUTENÇÃO VEÍCULOS
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
MANGUEIRA DE AR
78,00
78,00
1.00
NIPEL
5,00
5,00
1.00
INSERT
6,00
6,00
1.00
GRAMPO CHASSI CAÇAMBA
58,00
58,00
2.00
PORCA
5,00
10,00
2.00
RETENTOR PINHÃO
79,75
159,50
1.00
JUNTA DIFERENCIAL
230,00
230,00
1.00
LONA DE FREIO (JOGO)
470,00
470,00
1.00
REBITE LONA FREIO
48,00
48,00
2.00
PORCA DA RODA
10,00
20,00
1.00
UNIÃO 8MM
19,00
19,00
1.00
TAMPA DO EIXO TRASEIRO DIFERENCIAL
4.200,00
4.200,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
03/04/2025
MANGUEIRA DE AR NIPEL INSERT GRAMPO CHASSI CAÇAMBA PORCA RETENTOR PINHÃO JUNTA DIFERENCIAL LONA DE FREIO (JOGO) REBITE LONA FREIO PORCA DA RODA UNIÃO 8MM TAMPA DO EIXO TRASEIRO DIFERENCIAL
5.303,50
04/04/2025
MANGUEIRA DE AR
NIPEL
INSERT
GRAMPO CHASSI CAÇAMBA
PORCA
RETENTOR PINHÃO
JUNTA DIFERENCIAL
LONA DE FREIO (JOGO)
REBITE LONA FREIO
PORCA DA RODA
UNIÃO 8MM
TAMPA DO EIXO TRASEIRO DIFERENCIAL
5.303,50
08/04/2025
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2629/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº
5.303,50
TOTAL
5.303,50
5.303,50
5.303,50
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
