Nome do Credor: GRA ASSESSORIA E CONSULTORIA EM NEGOCIOS INTERNACI
Dados do Empenho
Número do empenho:
2632
Data de lançamento:
03/04/2025
Tipo de empenho:
Fornecedores do Exercício
Órgão:
SETOR RODOVIARIO
Unidade:
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO
Função:
Transporte
Subfunção:
Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:
AMPLIACAO E MNT DO SETOR OBRAS
Conta de Despesa:
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:
MANUTENÇÃO VEÍCULOS
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
CORREIA AR CONDICIONADA
180,00
180,00
1.00
FILTRO DE AR EXTERNO
465,00
465,00
1.00
FILTRO DE AR INTERNO
235,00
235,00
1.00
FILTRO HIDRAULICO
710,00
710,00
1.00
CORREIA MOTOR
395,00
395,00
1.00
FILTRO DE COMBUSTIVEL
418,00
418,00
1.00
FILTRO AR MOTOR
248,00
248,00
1.00
FILTRO TRANSMISSAO
610,00
610,00
1.00
FILTRO COMBUSTIVEL
410,00
410,00
1.00
FILTRO COMBUSTIVEL
317,91
317,91
1.00
FILTRO SUCÇÃO
393,85
393,85
180.00
OLEO LUBRIFICANTE
28,50
5.130,00
25.00
OLEO LUBRIFICANTE MOTOR
42,05
1.051,25
20.00
OLEO LUBRIFICANTE TRANSMISSÃO
39,00
780,00
80.00
OLEO LUBRIFICANTE
42,15
3.372,00
20.00
ADITIVO RADIADOR
33,00
660,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
03/04/2025
CORREIA AR CONDICIONADA FILTRO DE AR EXTERNO FILTRO DE AR INTERNO FILTRO HIDRAULICO CORREIA MOTOR FILTRO DE COMBUSTIVEL FILTRO AR MOTOR FILTRO TRANSMISSAO FILTRO COMBUSTIVEL FILTRO COMBUSTIVEL FILTRO SUCÇÃO OLEO LUBRIFICANTE OLEO LUBRIFICANTE MOTOR OLEO LUBRIFICANTE TRANSMISSÃO OLEO LUBRIFICANTE ADITIVO RADIADOR
15.376,01
10/04/2025
CORREIA AR CONDICIONADA
FILTRO DE AR EXTERNO
FILTRO DE AR INTERNO
FILTRO HIDRAULICO
CORREIA MOTOR
FILTRO DE COMBUSTIVEL
FILTRO AR MOTOR
FILTRO TRANSMISSAO
FILTRO COMBUSTIVEL
FILTRO COMBUSTIVEL
FILTRO SUCÇÃO
OLEO LUBRIFICANTE
OLEO LUBRIFICANTE MOTOR
OLEO LUBRIFICANTE TRANSMISSÃO
OLEO LUBRIFICANTE
ADITIVO RADIADOR
15.376,01
14/04/2025
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
15.191,50
14/04/2025
Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 2632/2025
184,51
TOTAL
15.376,01
15.376,01
15.376,01
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
