| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: CHAPEMAQUINAS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA |
| Número do empenho: | 2639 | Data de lançamento: | 03/04/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | SETOR RODOVIARIO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | AMPLIACAO E MNT DO SETOR OBRAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | MANUTENÇÃO VEÍCULOS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 5.00 | UNHA BICUDA IMP. | 168,70 | 843,50 |
| 5.00 | TRAVA PONTA 18MM | 27,50 | 137,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/04/2025 | UNHA BICUDA IMP. TRAVA PONTA 18MM | 981,00 | ||
| 04/04/2025 | UNHA BICUDA IMP. TRAVA PONTA 18MM | 981,00 | ||
| 08/04/2025 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2639/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 969,23 | ||
| 08/04/2025 | Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 2639/2025 | 11,77 | ||
| TOTAL | 981,00 | 981,00 | 981,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 04/04/2025 | 11,77 | 1941/2025 | Lançada |
| TOTAL | 11,77 |
