3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:
MANUTENÇÃO VEÍCULOS
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
TIP TOP VD 05 - CAMIONETE S10 FFO 4647
40,00
40,00
1.00
TIP TOP VD 05 - CAMINHÃO IVM 2D69
40,00
40,00
3.00
MANCHAO VD 06 - CAMINHÃO IVM 2D69
80,00
240,00
2.00
CAMARA DE AR 17,5-25 - PATROLA XCMG
550,00
1.100,00
1.00
TIP TOP VD 07 - PATROLA XCMG
90,00
90,00
1.00
TIP TOP VD 05 - RETRO JCB 01
40,00
40,00
2.00
TIP TOP VD 07 - RETRO JCB 01
90,00
180,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
03/04/2025
TIP TOP VD 05 - CAMIONETE S10 FFO 4647 TIP TOP VD 05 - CAMINHÃO IVM 2D69 MANCHAO VD 06 - CAMINHÃO IVM 2D69 CAMARA DE AR 17,5-25 - PATROLA XCMG TIP TOP VD 07 - PATROLA XCMG TIP TOP VD 05 - RETRO JCB 01 TIP TOP VD 07 - RETRO JCB 01
1.730,00
04/04/2025
TIP TOP VD 05 - CAMIONETE S10 FFO 4647
TIP TOP VD 05 - CAMINHÃO IVM 2D69
MANCHAO VD 06 - CAMINHÃO IVM 2D69
CAMARA DE AR 17,5-25 - PATROLA XCMG
TIP TOP VD 07 - PATROLA XCMG
TIP TOP VD 05 - RETRO JCB 01
TIP TOP VD 07 - RETRO JCB 01
1.730,00
08/04/2025
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2643/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº
1.730,00
TOTAL
1.730,00
1.730,00
1.730,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.