Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: DALE VIAGENS E TURISMO LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2645 |
Data de lançamento: |
03/04/2025 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
| Órgão: |
SAUDE |
| Unidade: |
SECRETARIA DE SAUDE E BEM ESTAR |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
FMS - RECURSO MUNICIPAL |
| Conta de Despesa: |
3390.30.49.00.00.00 - BILHETES DE PASSAGEM |
| Natureza da despesa: |
PASSAGENS |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
PASSAGEM - ida e volta para Belo Horizonte. Participação do Secretário Dorival Werkhausen no Congresso Nacional de Secretários Municipais de Saúde |
2.425,27 |
2.425,27 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 03/04/2025 |
PASSAGEM - ida e volta para Belo Horizonte. Participação do Secretário Dorival Werkhausen no Congresso Nacional de Secretários Municipais de Saúde |
2.425,27 |
|
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| 10/04/2025 |
PASSAGEM - ida e volta para Belo Horizonte. Participação do Secretário Dorival Werkhausen no Congresso Nacional de Secretários Municipais de Saúde
|
|
2.425,27 |
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| 10/04/2025 |
Cfe. ISS, retido na Liquidação Nota de Empenho 2645/2025, 13805 - DALE VIAGENS E TURISMO LTDA |
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48,75 |
| 14/04/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
REF: NOTA FISCAL Nº 80
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2.376,52 |
| TOTAL |
2.425,27 |
2.425,27 |
2.425,27 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| ISS |
10/04/2025 |
48,75 |
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Lançada |
| TOTAL |
|
48,75 |
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