| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: DALE VIAGENS E TURISMO LTDA |
| Número do empenho: | 2645 | Data de lançamento: | 03/04/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | SAUDE | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DE SAUDE E BEM ESTAR | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | FMS - RECURSO MUNICIPAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.49.00.00.00 - BILHETES DE PASSAGEM | ||||
| Natureza da despesa: | PASSAGENS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PASSAGEM - ida e volta para Belo Horizonte. Participação do Secretário Dorival Werkhausen no Congresso Nacional de Secretários Municipais de Saúde | 2.425,27 | 2.425,27 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/04/2025 | PASSAGEM - ida e volta para Belo Horizonte. Participação do Secretário Dorival Werkhausen no Congresso Nacional de Secretários Municipais de Saúde | 2.425,27 | ||
| 10/04/2025 | PASSAGEM - ida e volta para Belo Horizonte. Participação do Secretário Dorival Werkhausen no Congresso Nacional de Secretários Municipais de Saúde | 2.425,27 | ||
| 10/04/2025 | Cfe. ISS, retido na Liquidação Nota de Empenho 2645/2025, 13805 - DALE VIAGENS E TURISMO LTDA | 48,75 | ||
| 14/04/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA REF: NOTA FISCAL Nº 80 | 2.376,52 | ||
| TOTAL | 2.425,27 | 2.425,27 | 2.425,27 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS | 10/04/2025 | 48,75 | Lançada | |
| TOTAL | 48,75 |
