Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025 |
Nome do Credor: MEZZAROBA INFORMATICA LTDA ME |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
2651 |
Data de lançamento: |
03/04/2025 |
Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
Órgão: |
SAUDE |
Unidade: |
Fundo Municipal de Saúde |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
FMS - RECURSO ESTADUAL - ATENÇÃO BÁSICA |
Conta de Despesa: |
3390.30.17.00.00.00 - MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO) |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
SSD - CRUCIAL 240GB 2.5 SATA III |
380,00 |
380,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
03/04/2025 |
SSD - CRUCIAL 240GB 2.5 SATA III |
380,00 |
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07/04/2025 |
SSD - CRUCIAL 240GB 2.5 SATA III
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380,00 |
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09/04/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
ref: Nota Fiscal nº 1404
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380,00 |
TOTAL |
380,00 |
380,00 |
380,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.