Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: SPERANDIO DIESEL LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
266 |
Data de lançamento: |
17/01/2025 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
| Órgão: |
SAUDE |
| Unidade: |
SECRETARIA DE SAUDE E BEM ESTAR |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
FMS - RECURSO MUNICIPAL |
| Conta de Despesa: |
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS |
| Natureza da despesa: |
MANUTENÇÃO VEÍCULOS |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
MÃO DE OBRA EM GERAL - REVISÃO SPRINTER |
1.668,90 |
1.668,90 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 17/01/2025 |
MÃO DE OBRA EM GERAL - REVISÃO SPRINTER |
1.668,90 |
|
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| 20/01/2025 |
MÃO DE OBRA EM GERAL - REVISÃO SPRINTER
|
|
1.668,90 |
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| 23/01/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 266/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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1.588,79 |
| 23/01/2025 |
Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 266/2025 |
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80,11 |
| TOTAL |
1.668,90 |
1.668,90 |
1.668,90 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF |
20/01/2025 |
80,11 |
130/2025 |
Lançada |
| TOTAL |
|
80,11 |
|
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