| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: SERVPREF SERVIÇOS DE LOGÍSTICA PARA SAÚDE LTDA |
| Número do empenho: | 2660 | Data de lançamento: | 03/04/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | SAUDE | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DE SAUDE E BEM ESTAR | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | FMS - RECURSO MUNICIPAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.79.00.00.00 - SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL | ||||
| Natureza da despesa: | SERVIÇOS TERCEIRIZADOS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Tomada de Preço |
| Licitação número / ano: | 2 / 2021 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Contratação de empresa especializada em prestação de serviços de logística em saúde nos Municípios de Passo Fundo RS e Porto Alegre RS. referente a 4 dias do mÊs de fevereiro/2025 | 830,17 | 830,17 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/04/2025 | Contratação de empresa especializada em prestação de serviços de logística em saúde nos Municípios de Passo Fundo RS e Porto Alegre RS. referente a 4 dias do mÊs de fevereiro/2025 | 830,17 | ||
| 03/04/2025 | Contratação de empresa especializada em prestação de serviços de logística em saúde nos Municípios de Passo Fundo RS e Porto Alegre RS. referente a 4 dias do mÊs de fevereiro/2025 | 830,17 | ||
| 07/04/2025 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2660/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 790,32 | ||
| 07/04/2025 | Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 2660/2025 | 39,85 | ||
| TOTAL | 830,17 | 830,17 | 830,17 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 03/04/2025 | 39,85 | 1907/2025 | Lançada |
| TOTAL | 39,85 |
