Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: SUPERMERCADO PANISSI LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2664 |
Data de lançamento: |
03/04/2025 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
| Órgão: |
ADMINISTRACAO MUNICIPAL |
| Unidade: |
CENTRO ADMINISTRATIVO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MNT DO CENTRO ADMINISTRATIVO |
| Conta de Despesa: |
3390.30.21.00.00.00 - MATERIAL DE COPA E COZINHA |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 40.00 |
COPO ISOPOR 180ML |
6,75 |
270,00 |
| 10.00 |
COPO DE CAFÉ ISOPOR 240ML |
6,60 |
66,00 |
| 10.00 |
COPO PLASTICO 180 ML |
6,09 |
60,90 |
| 2.00 |
COPO DESCARTAVEL |
5,60 |
11,20 |
| 3.00 |
ESPONJA DE LÃO DE AÇO 60 GR |
2,70 |
8,10 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 03/04/2025 |
COPO ISOPOR 180ML COPO DE CAFÉ ISOPOR 240ML COPO PLASTICO 180 ML COPO DESCARTAVEL ESPONJA DE LÃO DE AÇO 60 GR |
416,20 |
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| 08/04/2025 |
COPO ISOPOR 180ML
COPO DE CAFÉ ISOPOR 240ML
COPO PLASTICO 180 ML
COPO DESCARTAVEL
ESPONJA DE LÃO DE AÇO 60 GR
|
|
416,20 |
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| 14/04/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2664/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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411,21 |
| 14/04/2025 |
Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 2664/2025 |
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4,99 |
| TOTAL |
416,20 |
416,20 |
416,20 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF |
08/04/2025 |
4,99 |
2061/2025 |
Lançada |
| TOTAL |
|
4,99 |
|
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