Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: SUPERMERCADO PANISSI LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2665 |
Data de lançamento: |
03/04/2025 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
| Órgão: |
ADMINISTRACAO MUNICIPAL |
| Unidade: |
CENTRO ADMINISTRATIVO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MNT DO CENTRO ADMINISTRATIVO |
| Conta de Despesa: |
3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO |
| Natureza da despesa: |
GENEROS DE ALIMENTAÇÃO |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
ERVA MATE |
16,25 |
16,25 |
| 6.00 |
CAFÉ TRADICIONAL |
37,98 |
227,88 |
| 1.00 |
AÇUCAR 05 KG |
23,50 |
23,50 |
| 1.00 |
OLEO DE SOJA 900 ML |
8,78 |
8,78 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 03/04/2025 |
ERVA MATE CAFÉ TRADICIONAL AÇUCAR 05 KG OLEO DE SOJA 900 ML |
276,41 |
|
|
| 08/04/2025 |
ERVA MATE
CAFÉ TRADICIONAL
AÇUCAR 05 KG
OLEO DE SOJA 900 ML
|
|
276,41 |
|
| 14/04/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2665/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
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273,09 |
| 14/04/2025 |
Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 2665/2025 |
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3,32 |
| TOTAL |
276,41 |
276,41 |
276,41 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF |
08/04/2025 |
3,32 |
2062/2025 |
Lançada |
| TOTAL |
|
3,32 |
|
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