Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025 |
Nome do Credor: COMERCIO DE PECAS PARA VEICULOS MACIESKI LTDA ME |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
2672 |
Data de lançamento: |
03/04/2025 |
Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
Órgão: |
SETOR URBANO |
Unidade: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO |
Função: |
Transporte |
Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
Projeto / Atividade: |
AMPLIACAO E MNT SETOR URBANO |
Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
Natureza da despesa: |
MANUTENÇÃO VEÍCULOS |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
BARRA ROSQUEADA 1/2 |
50,00 |
50,00 |
12.00 |
PORCA 1/2 |
2,00 |
24,00 |
12.00 |
ARRUELA 1/2 |
1,00 |
12,00 |
1.00 |
ABRAÇADEIRA 70-89MM |
30,00 |
30,00 |
1.00 |
SOLDA MIG |
50,00 |
50,00 |
2.00 |
BICO PINCHE |
50,00 |
100,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
03/04/2025 |
BARRA ROSQUEADA 1/2 PORCA 1/2 ARRUELA 1/2 ABRAÇADEIRA 70-89MM SOLDA MIG BICO PINCHE |
266,00 |
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08/04/2025 |
BARRA ROSQUEADA 1/2
PORCA 1/2
ARRUELA 1/2
ABRAÇADEIRA 70-89MM
SOLDA MIG
BICO PINCHE
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266,00 |
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14/04/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
ref: Nota Fiscal nº 60005918
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266,00 |
TOTAL |
266,00 |
266,00 |
266,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.