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Última atualização realizada em 30/04/2025 às 16:33.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: COMERCIO DE PECAS PARA VEICULOS MACIESKI LTDA ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 2672 Data de lançamento: 03/04/2025
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: SETOR URBANO
Unidade: SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: AMPLIACAO E MNT SETOR URBANO
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: MANUTENÇÃO VEÍCULOS
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 BARRA ROSQUEADA 1/2 50,00 50,00
12.00 PORCA 1/2 2,00 24,00
12.00 ARRUELA 1/2 1,00 12,00
1.00 ABRAÇADEIRA 70-89MM 30,00 30,00
1.00 SOLDA MIG 50,00 50,00
2.00 BICO PINCHE 50,00 100,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
03/04/2025 BARRA ROSQUEADA 1/2 PORCA 1/2 ARRUELA 1/2 ABRAÇADEIRA 70-89MM SOLDA MIG BICO PINCHE 266,00
08/04/2025 BARRA ROSQUEADA 1/2 PORCA 1/2 ARRUELA 1/2 ABRAÇADEIRA 70-89MM SOLDA MIG BICO PINCHE 266,00
14/04/2025 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA ref: Nota Fiscal nº 60005918 266,00
TOTAL 266,00 266,00 266,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.