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Última atualização realizada em 30/04/2025 às 16:33.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: CHAPEMAQUINAS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 2678 Data de lançamento: 03/04/2025
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: SETOR RODOVIARIO
Unidade: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: AMPLIACAO E MNT DO SETOR OBRAS
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: MANUTENÇÃO VEÍCULOS
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
2.00 LAMINA 3/4 13 FUROS AR RETA 1.771,74 3.543,48
26.00 PARAFUSO LAMINA 9,84 255,84
26.00 PORCA SEXTAVADA 2,81 73,06

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
03/04/2025 LAMINA 3/4 13 FUROS AR RETA PARAFUSO LAMINA PORCA SEXTAVADA 3.872,38
07/04/2025 LAMINA 3/4 13 FUROS AR RETA PARAFUSO LAMINA PORCA SEXTAVADA 3.872,38
10/04/2025 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2678/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº 3.825,92
10/04/2025 Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 2678/2025 46,46
TOTAL 3.872,38 3.872,38 3.872,38
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF 07/04/2025 46,46 2038/2025 Lançada
TOTAL   46,46