Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025 |
Nome do Credor: CHAPEMAQUINAS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
2678 |
Data de lançamento: |
03/04/2025 |
Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
Órgão: |
SETOR RODOVIARIO |
Unidade: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO |
Função: |
Transporte |
Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
Projeto / Atividade: |
AMPLIACAO E MNT DO SETOR OBRAS |
Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
Natureza da despesa: |
MANUTENÇÃO VEÍCULOS |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
2.00 |
LAMINA 3/4 13 FUROS AR RETA |
1.771,74 |
3.543,48 |
26.00 |
PARAFUSO LAMINA |
9,84 |
255,84 |
26.00 |
PORCA SEXTAVADA |
2,81 |
73,06 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
03/04/2025 |
LAMINA 3/4 13 FUROS AR RETA PARAFUSO LAMINA PORCA SEXTAVADA |
3.872,38 |
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07/04/2025 |
LAMINA 3/4 13 FUROS AR RETA
PARAFUSO LAMINA
PORCA SEXTAVADA
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3.872,38 |
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10/04/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2678/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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3.825,92 |
10/04/2025 |
Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 2678/2025 |
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46,46 |
TOTAL |
3.872,38 |
3.872,38 |
3.872,38 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF |
07/04/2025 |
46,46 |
2038/2025 |
Lançada |
TOTAL |
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46,46 |
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