Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: MARCIA MARIA LEVANDOSKI ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2699 |
Data de lançamento: |
04/04/2025 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
| Órgão: |
SETOR URBANO |
| Unidade: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
AMPLIACAO E MNT SETOR URBANO |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
| Natureza da despesa: |
MANUTENÇÃO VEÍCULOS |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
REGULADOR 20V |
450,00 |
450,00 |
| 1.00 |
ROLAMENTO |
120,00 |
120,00 |
| 1.00 |
ROLAMENTO 6003 |
80,00 |
80,00 |
| 1.00 |
ANEL COLETOR |
120,00 |
120,00 |
| 1.00 |
TOMADA |
90,00 |
90,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 04/04/2025 |
REGULADOR 20V ROLAMENTO ROLAMENTO 6003 ANEL COLETOR TOMADA |
860,00 |
|
|
| 30/04/2025 |
REGULADOR 20V
ROLAMENTO
ROLAMENTO 6003
ANEL COLETOR
TOMADA
|
|
860,00 |
|
| 07/05/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2699/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
|
|
860,00 |
| TOTAL |
860,00 |
860,00 |
860,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
