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Última atualização realizada em 30/04/2025 às 16:33.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: FARMACIA ALBARELLO LTDA ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 2703 Data de lançamento: 04/04/2025
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: SAUDE
Unidade: SECRETARIA DE SAUDE E BEM ESTAR
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: FMS - RECURSO MUNICIPAL
Conta de Despesa: 3390.30.09.00.00.00 - MATERIAL FARMACOLOGICO
Natureza da despesa: MEDICAMENTOS
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
2.00 TROK G CREME 32,20 64,40
1.00 ETIRA 100MG 100ML 202,67 202,67
2.00 DESVENLAFAXINA 100MG 30CP REV 122,22 244,44
2.00 QUETIAPINA 100MG 30CP 159,55 319,10
9.00 BACLON 10MG 31,26 281,34
2.00 CILOSTAZOL 10MG 59,58 119,16
2.00 CLOPIDOGREL 75MG 78,43 156,86
2.00 VYNAXA 20MG 51,77 103,54

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
04/04/2025 TROK G CREME ETIRA 100MG 100ML DESVENLAFAXINA 100MG 30CP REV QUETIAPINA 100MG 30CP BACLON 10MG CILOSTAZOL 10MG CLOPIDOGREL 75MG VYNAXA 20MG 1.491,51
10/04/2025 TROK G CREME ETIRA 100MG 100ML DESVENLAFAXINA 100MG 30CP REV QUETIAPINA 100MG 30CP BACLON 10MG CILOSTAZOL 10MG CLOPIDOGREL 75MG VYNAXA 20MG 1.491,51
14/04/2025 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA REF: NOTA FISCAL Nº 30637 1.491,51
TOTAL 1.491,51 1.491,51 1.491,51
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.