| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: IGOR HOSPITALAR COMÉRCIO LTDA |
| Número do empenho: | 2706 | Data de lançamento: | 04/04/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | SAUDE | ||||
| Unidade: | Fundo Municipal de Saúde | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | FMS - RECURSO ESTADUAL - ATENÇÃO BÁSICA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Fonte de Recurso: | 621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | FAIXA - ELASTICA MINI BANDS - KIT | 105,00 | 210,00 |
| 2.00 | FAIXA - ELASTICA LATEX BAND - KIT | 115,00 | 230,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 04/04/2025 | FAIXA - ELASTICA MINI BANDS - KIT FAIXA - ELASTICA LATEX BAND - KIT | 440,00 | ||
| 03/07/2025 | FAIXA - ELASTICA MINI BANDS - KIT FAIXA - ELASTICA LATEX BAND - KIT | 440,00 | ||
| 08/07/2025 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2706/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 440,00 | ||
| TOTAL | 440,00 | 440,00 | 440,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
