Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: ALINE GRALICK |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2709 |
Data de lançamento: |
04/04/2025 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
| Órgão: |
ADMINISTRACAO MUNICIPAL |
| Unidade: |
CENTRO ADMINISTRATIVO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Secretaria da Fazenda |
| Conta de Despesa: |
3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO |
| Natureza da despesa: |
LIMPEZA E CONSERVAÇÃO |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
DIFUSOR DE AROMA |
48,00 |
48,00 |
| 2.00 |
ESSENCIA CONCENTRADA |
16,00 |
32,00 |
| 4.00 |
DIFUSOR DE AROMA - DE AMBIENTE |
32,00 |
128,00 |
| 1.00 |
AROMATIZANTE - DE AMBIENTE |
23,00 |
23,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 04/04/2025 |
DIFUSOR DE AROMA ESSENCIA CONCENTRADA DIFUSOR DE AROMA - DE AMBIENTE AROMATIZANTE - DE AMBIENTE |
231,00 |
|
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| 07/04/2025 |
DIFUSOR DE AROMA
ESSENCIA CONCENTRADA
DIFUSOR DE AROMA - DE AMBIENTE
AROMATIZANTE - DE AMBIENTE
|
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231,00 |
|
| 10/04/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
ref: Nota Fiscal nº 59992397
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231,00 |
| TOTAL |
231,00 |
231,00 |
231,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
