Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: ASSOCIACAO BENEFICENTE NOSSA SENHORA MEDIANEIRA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2717 |
Data de lançamento: |
04/04/2025 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
| Órgão: |
SAUDE |
| Unidade: |
SECRETARIA DE SAUDE E BEM ESTAR |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
FMS - RECURSO MUNICIPAL |
| Conta de Despesa: |
3350.43.05.00.00.00 - INSTITUIÇÃO DE CARÁTER ASSISTENCIAL EM SAÚDE |
| Natureza da despesa: |
EXAMES LABORATORIAIS E DESPESAS HOSPITALARES |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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EMPENHO REFERENTE A CONVENIO Nº 01/2021 AO MES 03/2025. SEC. DA SAÚDE. |
0,00 |
147.625,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 04/04/2025 |
EMPENHO REFERENTE A CONVENIO Nº 01/2021 AO MES 03/2025. SEC. DA SAÚDE. |
147.625,00 |
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| 04/04/2025 |
EMPENHO REFERENTE A CONVENIO Nº 01/2021 AO MES 03/2025. SEC. DA SAÚDE. |
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147.625,00 |
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| 15/04/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2717/2025
ASSOCIACAO BENEFICENTE NOSSA SENHORA MEDIANEIRA - 1175 |
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147.625,00 |
| TOTAL |
147.625,00 |
147.625,00 |
147.625,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
