| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: AUTO MECANICA GICA LTDA |
| Número do empenho: | 2721 | Data de lançamento: | 04/04/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | EDUCACAO E CULTURA | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MNT DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE - ANOS FINAIS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | MANUTENÇÃO VEÍCULOS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 5.00 | REBITE | 1,00 | 5,00 |
| 1.00 | CADEADO | 40,00 | 40,00 |
| 1.00 | CHAPA DE FERRO | 10,00 | 10,00 |
| 1.00 | FARJ SERVO EMBREAGEM | 2.569,80 | 2.569,80 |
| 1.00 | FLUIDO EMBREAGEM | 40,00 | 40,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 04/04/2025 | REBITE CADEADO CHAPA DE FERRO FARJ SERVO EMBREAGEM FLUIDO EMBREAGEM | 2.664,80 | ||
| 15/04/2025 | REBITE CADEADO CHAPA DE FERRO FARJ SERVO EMBREAGEM FLUIDO EMBREAGEM | 2.664,80 | ||
| 22/04/2025 | Pagamento de Empenho 2721/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 2.664,80 | ||
| TOTAL | 2.664,80 | 2.664,80 | 2.664,80 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
