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Última atualização realizada em 01/05/2025 às 05:26.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: AUTO MECANICA GICA LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 2721 Data de lançamento: 04/04/2025
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: EDUCACAO E CULTURA
Unidade: SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MNT DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE - ANOS FINAIS
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: MANUTENÇÃO VEÍCULOS
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
5.00 REBITE 1,00 5,00
1.00 CADEADO 40,00 40,00
1.00 CHAPA DE FERRO 10,00 10,00
1.00 FARJ SERVO EMBREAGEM 2.569,80 2.569,80
1.00 FLUIDO EMBREAGEM 40,00 40,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
04/04/2025 REBITE CADEADO CHAPA DE FERRO FARJ SERVO EMBREAGEM FLUIDO EMBREAGEM 2.664,80
15/04/2025 REBITE CADEADO CHAPA DE FERRO FARJ SERVO EMBREAGEM FLUIDO EMBREAGEM 2.664,80
22/04/2025 Pagamento de Empenho 2721/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº 2.664,80
TOTAL 2.664,80 2.664,80 2.664,80
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.