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Última atualização realizada em 21/05/2025 às 05:27.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: DANIELA GARCIA

Dados do Empenho
Número do empenho: 2723 Data de lançamento: 04/04/2025
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: ADMINISTRACAO MUNICIPAL
Unidade: CENTRO ADMINISTRATIVO
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MNT DO CENTRO ADMINISTRATIVO
Conta de Despesa: 3390.36.99.00.00.00 - OUTROS SERVICOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
EMPENHO REFERFENTE AO PAGAMENTO DE EMOLUMENTOS. 0,00 223,92

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
04/04/2025 EMPENHO REFERFENTE AO PAGAMENTO DE EMOLUMENTOS. 223,92
04/04/2025 Conforme Nota Fiscal Nº 038461; 038462; 038463; 038464; 223,92
08/04/2025 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2723/2025 DANIELA GARCIA - 15161 223,92
TOTAL 223,92 223,92 223,92
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.