Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: TONIN & TONIN LTDA ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2727 |
Data de lançamento: |
07/04/2025 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
| Órgão: |
ASSISTENCIA SOCIAL |
| Unidade: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
FUNDO MUNIS ASS SOCIAL - REC MUNICIPAL |
| Conta de Despesa: |
3390.39.63.00.00.00 - SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
ADESIVO PLACA - IDENTIFICAÇÃO SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL |
1.120,00 |
1.120,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 07/04/2025 |
ADESIVO PLACA - IDENTIFICAÇÃO SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL |
1.120,00 |
|
|
| 10/04/2025 |
ADESIVO PLACA - IDENTIFICAÇÃO SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL
|
|
1.120,00 |
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| 10/04/2025 |
Cfe. ISS, retido na Liquidação Nota de Empenho 2727/2025, 2775 - TONIN & TONIN LTDA ME |
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22,40 |
| 14/04/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
ref: Nota Fiscal nº 163
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|
1.097,60 |
| TOTAL |
1.120,00 |
1.120,00 |
1.120,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| ISS |
10/04/2025 |
22,40 |
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Lançada |
| TOTAL |
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22,40 |
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