Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025 |
Nome do Credor: ADILIO ISAIAS ANTUNES DE LIMA BONGIORNO |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
2731 |
Data de lançamento: |
07/04/2025 |
Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
Órgão: |
ASSISTENCIA SOCIAL |
Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL |
Função: |
Assistência Social |
Subfunção: |
Assistência Comunitária |
Projeto / Atividade: |
IGD CADASTRO UNICO - IGD SUAS - RECURSO FEDERAL |
Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
Natureza da despesa: |
MANUTENÇÃO VEÍCULOS |
Fonte de Recurso: |
660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
2.00 |
AMORTECEDOR TRASEIRO |
215,00 |
430,00 |
2.00 |
PIVO |
70,00 |
140,00 |
2.00 |
KIT BATENTE AMORTECEDOR |
35,00 |
70,00 |
1.00 |
FILTRO DE OLEO |
30,00 |
30,00 |
4.00 |
OLEO 20W 40 |
45,00 |
180,00 |
1.00 |
FILTRO DE AR |
40,00 |
40,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
07/04/2025 |
AMORTECEDOR TRASEIRO PIVO KIT BATENTE AMORTECEDOR FILTRO DE OLEO OLEO 20W 40 FILTRO DE AR |
890,00 |
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10/04/2025 |
AMORTECEDOR TRASEIRO
PIVO
KIT BATENTE AMORTECEDOR
FILTRO DE OLEO
OLEO 20W 40
FILTRO DE AR
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|
890,00 |
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14/04/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2731/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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890,00 |
TOTAL |
890,00 |
890,00 |
890,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.