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Última atualização realizada em 30/04/2025 às 16:33.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: ADILIO ISAIAS ANTUNES DE LIMA BONGIORNO

Dados do Empenho
Número do empenho: 2731 Data de lançamento: 07/04/2025
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência Comunitária
Projeto / Atividade: IGD CADASTRO UNICO - IGD SUAS - RECURSO FEDERAL
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: MANUTENÇÃO VEÍCULOS
Fonte de Recurso: 660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
2.00 AMORTECEDOR TRASEIRO 215,00 430,00
2.00 PIVO 70,00 140,00
2.00 KIT BATENTE AMORTECEDOR 35,00 70,00
1.00 FILTRO DE OLEO 30,00 30,00
4.00 OLEO 20W 40 45,00 180,00
1.00 FILTRO DE AR 40,00 40,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
07/04/2025 AMORTECEDOR TRASEIRO PIVO KIT BATENTE AMORTECEDOR FILTRO DE OLEO OLEO 20W 40 FILTRO DE AR 890,00
10/04/2025 AMORTECEDOR TRASEIRO PIVO KIT BATENTE AMORTECEDOR FILTRO DE OLEO OLEO 20W 40 FILTRO DE AR 890,00
14/04/2025 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2731/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 890,00
TOTAL 890,00 890,00 890,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.