| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: ADILIO ISAIAS ANTUNES DE LIMA BONGIORNO |
| Número do empenho: | 2734 | Data de lançamento: | 07/04/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | IGD CADASTRO UNICO - IGD SUAS - RECURSO FEDERAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | MANUTENÇÃO VEÍCULOS | ||||
| Fonte de Recurso: | 660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | BALANCEAMENTO | 70,00 | 70,00 |
| 1.00 | GEOMETRIA | 80,00 | 80,00 |
| 1.00 | MÃO DE OBRA MECANICO | 250,00 | 250,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 07/04/2025 | BALANCEAMENTO GEOMETRIA MÃO DE OBRA MECANICO | 400,00 | ||
| 10/04/2025 | BALANCEAMENTO GEOMETRIA MÃO DE OBRA MECANICO | 400,00 | ||
| 14/04/2025 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2734/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 400,00 | ||
| TOTAL | 400,00 | 400,00 | 400,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
