Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025 |
Nome do Credor: EDUARDA BORTOLUZZI ME |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
2736 |
Data de lançamento: |
07/04/2025 |
Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
Órgão: |
ASSISTENCIA SOCIAL |
Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL |
Função: |
Assistência Social |
Subfunção: |
Assistência Comunitária |
Projeto / Atividade: |
CREAS - RECURSO ESTADUAL |
Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
Fonte de Recurso: |
669 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
7.00 |
LIVRO DE ATA |
29,99 |
209,93 |
2.00 |
ENFEITE |
10,99 |
21,98 |
2.00 |
PLANTAS - BAMBU |
49,99 |
99,98 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
07/04/2025 |
LIVRO DE ATA ENFEITE PLANTAS - BAMBU |
331,89 |
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10/04/2025 |
LIVRO DE ATA
ENFEITE
PLANTAS - BAMBU
|
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331,89 |
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14/04/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
REF: NOTA FISCAL Nº 50
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331,89 |
TOTAL |
331,89 |
331,89 |
331,89 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.