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Última atualização realizada em 30/04/2025 às 16:33.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: EDUARDA BORTOLUZZI ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 2736 Data de lançamento: 07/04/2025
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência Comunitária
Projeto / Atividade: CREAS - RECURSO ESTADUAL
Conta de Despesa: 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Natureza da despesa: MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso: 669 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
7.00 LIVRO DE ATA 29,99 209,93
2.00 ENFEITE 10,99 21,98
2.00 PLANTAS - BAMBU 49,99 99,98

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
07/04/2025 LIVRO DE ATA ENFEITE PLANTAS - BAMBU 331,89
10/04/2025 LIVRO DE ATA ENFEITE PLANTAS - BAMBU 331,89
14/04/2025 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA REF: NOTA FISCAL Nº 50 331,89
TOTAL 331,89 331,89 331,89
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.