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Última atualização realizada em 30/04/2025 às 16:33.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: OHANA LOJA DE VARIEDADES LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 2737 Data de lançamento: 07/04/2025
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência Comunitária
Projeto / Atividade: IGD CADASTRO UNICO - IGD SUAS - RECURSO FEDERAL
Conta de Despesa: 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Natureza da despesa: MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso: 660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
250.00 CHAVEIRO - PERSONALIZADO 10,00 2.500,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
07/04/2025 CHAVEIRO - PERSONALIZADO 2.500,00
10/04/2025 CHAVEIRO - PERSONALIZADO 2.500,00
10/04/2025 estorno para ajuste de documento fiscal -2.500,00
15/04/2025 CHAVEIRO - PERSONALIZADO 2.500,00
22/04/2025 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA 2.470,00
22/04/2025 Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 2737/2025 30,00
TOTAL 2.500,00 2.500,00 2.500,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF 10/04/2025 30,00 2120/2025 A Lançar
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF 15/04/2025 30,00 2257/2025 Lançada
TOTAL   60,00