Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025 |
Nome do Credor: MARCIA MARIA LEVANDOSKI ME |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
2750 |
Data de lançamento: |
07/04/2025 |
Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
Órgão: |
SETOR RODOVIARIO |
Unidade: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO |
Função: |
Transporte |
Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
Projeto / Atividade: |
AMPLIACAO E MNT DO SETOR OBRAS |
Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
Natureza da despesa: |
MANUTENÇÃO VEÍCULOS |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
|
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
REGULADOR 12V |
280,00 |
280,00 |
1.00 |
ROLAMENTO |
120,00 |
120,00 |
1.00 |
ROLAMENTO 6003 |
80,00 |
80,00 |
1.00 |
ANEL COLETOR |
120,00 |
120,00 |
1.00 |
TOMADA 2 VIA |
35,00 |
35,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
07/04/2025 |
REGULADOR 12V ROLAMENTO ROLAMENTO 6003 ANEL COLETOR TOMADA 2 VIA |
635,00 |
|
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29/04/2025 |
REGULADOR 12V
ROLAMENTO
ROLAMENTO 6003
ANEL COLETOR
TOMADA 2 VIA
|
|
635,00 |
|
TOTAL |
635,00 |
635,00 |
0,00 |
SALDO A PAGAR |
635,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.