| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: MAURO MILTON KRIESE 32610173091 |
| Número do empenho: | 2753 | Data de lançamento: | 07/04/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | SAUDE | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DE SAUDE E BEM ESTAR | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | FMS - RECURSO MUNICIPAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | MANUTENÇÃO VEÍCULOS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | BARRA DA DIREÇÃO | 878,00 | 878,00 |
| 1.00 | LIQUIDO DE FREIO | 56,00 | 56,00 |
| 1.00 | LONA DE FREIO TRASEIRA | 483,00 | 483,00 |
| 1.00 | OLEO HIDRAULICO | 86,00 | 86,00 |
| 1.00 | FILTRO DE AR | 204,00 | 204,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 07/04/2025 | BARRA DA DIREÇÃO LIQUIDO DE FREIO LONA DE FREIO TRASEIRA OLEO HIDRAULICO FILTRO DE AR | 1.707,00 | ||
| 16/04/2025 | estorno solicitado pelo secretario responsavel por ordenar a despesa | -1.707,00 | ||
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
