Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: MAURO MILTON KRIESE 32610173091 |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2753 |
Data de lançamento: |
07/04/2025 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
| Órgão: |
SAUDE |
| Unidade: |
SECRETARIA DE SAUDE E BEM ESTAR |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
FMS - RECURSO MUNICIPAL |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
| Natureza da despesa: |
MANUTENÇÃO VEÍCULOS |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
BARRA DA DIREÇÃO |
878,00 |
878,00 |
| 1.00 |
LIQUIDO DE FREIO |
56,00 |
56,00 |
| 1.00 |
LONA DE FREIO TRASEIRA |
483,00 |
483,00 |
| 1.00 |
OLEO HIDRAULICO |
86,00 |
86,00 |
| 1.00 |
FILTRO DE AR |
204,00 |
204,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 07/04/2025 |
BARRA DA DIREÇÃO LIQUIDO DE FREIO LONA DE FREIO TRASEIRA OLEO HIDRAULICO FILTRO DE AR |
1.707,00 |
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| 16/04/2025 |
estorno solicitado pelo secretario responsavel por ordenar a despesa |
-1.707,00 |
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| TOTAL |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
