Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: TONIN & TONIN LTDA ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2761 |
Data de lançamento: |
07/04/2025 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
| Órgão: |
SETOR URBANO |
| Unidade: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
AMPLIACAO E MNT SETOR URBANO |
| Conta de Despesa: |
3390.39.63.00.00.00 - SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2.00 |
PLACAS EM ACM - ADESIVADA 0,80X0,60 CM |
220,00 |
440,00 |
| 10.00 |
PLACAS EM ACM - ADESIVADA EM REFLETIVO 0,61X0,61CM |
235,00 |
2.350,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 07/04/2025 |
PLACAS EM ACM - ADESIVADA 0,80X0,60 CM PLACAS EM ACM - ADESIVADA EM REFLETIVO 0,61X0,61CM |
2.790,00 |
|
|
| 08/04/2025 |
PLACAS EM ACM - ADESIVADA 0,80X0,60 CM
PLACAS EM ACM - ADESIVADA EM REFLETIVO 0,61X0,61CM
|
|
2.790,00 |
|
| 08/04/2025 |
Cfe. ISS, retido na Liquidação Nota de Empenho 2761/2025, 2775 - TONIN & TONIN LTDA ME |
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55,80 |
| 11/04/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
ref: Nota Fiscal nº 165
|
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2.734,20 |
| TOTAL |
2.790,00 |
2.790,00 |
2.790,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| ISS |
08/04/2025 |
55,80 |
|
Lançada |
| TOTAL |
|
55,80 |
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