Exercício: 2025 | |
Nome do Credor: TIAGO COINASKI ME |
Número do empenho: | 2763 | Data de lançamento: | 07/04/2025 | ||
Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
Órgão: | SAUDE | ||||
Unidade: | Fundo Municipal de Saúde | ||||
Função: | Saúde | ||||
Subfunção: | Atenção Básica | ||||
Projeto / Atividade: | FMS - RECURSO ESTADUAL - ATENÇÃO BÁSICA | ||||
Conta de Despesa: | 3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | ||||
Natureza da despesa: | INTERNET | ||||
Fonte de Recurso: |
Modalidade: | Ordinário |
Tipo de Licitação: | |
Licitação número / ano: |
Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
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Provimento de aceeso à internet - Mês MARÇO/2025: Posto de Saúde- R$ 499,90; Unidade de Saúde São Miguel- R$ 199,90; Posto de Saúde - Ocas- area indigena - RS 199,90 USB Posto de Saúde Santa Cruz- R$ 199,90; Academia da Saúde- R$ 89,90; Posto de Saúde, São Luiz - R$ 199,90; Posto de Saúde, São Jose - R$ 199,90; Ala covid - R$ 99,90 | 0,00 | 1.689,20 |
Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
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07/04/2025 | Provimento de aceeso à internet - Mês MARÇO/2025: Posto de Saúde- R$ 499,90; Unidade de Saúde São Miguel- R$ 199,90; Posto de Saúde - Ocas- area indigena - RS 199,90 USB Posto de Saúde Santa Cruz- R$ 199,90; Academia da Saúde- R$ 89,90; Posto de Saúde, São Luiz - R$ 199,90; Posto de Saúde, São Jose - R$ 199,90; Ala covid - R$ 99,90 | 1.689,20 | ||
07/04/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº 2253; 2261; 2257; 2255; 2251; | 1.689,20 | ||
09/04/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2763/2025 TIAGO COINASKI ME - 2646 | 1.689,20 | ||
TOTAL | 1.689,20 | 1.689,20 | 1.689,20 | |
SALDO A PAGAR | 0,00 |