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Última atualização realizada em 23/05/2025 às 15:02.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: GUILHERME DASSOLER ANUNCIACAO

Dados do Empenho

Número do empenho:	2767	Data de lançamento:	07/04/2025
Tipo de empenho:	Fornecedores do Exercício
Órgão:	SAUDE
Unidade:	SECRETARIA DE SAUDE E BEM ESTAR
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	FMS - RECURSO MUNICIPAL
Conta de Despesa:	3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:	DIARIAS
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Empenho referente ao pagamento de uma diária para Sorocaba-SP nos dias 09 e 10 de abril de 2025- motivo: buscar nova ambulância do SAMU para utilização no municipio.	0,00	678,01

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
07/04/2025	Empenho referente ao pagamento de uma diária para Sorocaba-SP nos dias 09 e 10 de abril de 2025- motivo: buscar nova ambulância do SAMU para utilização no municipio.	678,01
07/04/2025	Empenho referente ao pagamento de uma diária para Sorocaba-SP nos dias 09 e 10 de abril de 2025- motivo: buscar nova ambulância do SAMU para utilização no municipio.		678,01
09/04/2025	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2767/2025 GUILHERME DASSOLER ANUNCIACAO - 15971			678,01
TOTAL		678,01	678,01	678,01
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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