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Última atualização realizada em 30/04/2025 às 16:33.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: GUILHERME DASSOLER ANUNCIACAO

Dados do Empenho
Número do empenho: 2767 Data de lançamento: 07/04/2025
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: SAUDE
Unidade: SECRETARIA DE SAUDE E BEM ESTAR
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: FMS - RECURSO MUNICIPAL
Conta de Despesa: 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa: DIARIAS
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Empenho referente ao pagamento de uma diária para Sorocaba-SP nos dias 09 e 10 de abril de 2025- motivo: buscar nova ambulância do SAMU para utilização no municipio. 0,00 678,01

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
07/04/2025 Empenho referente ao pagamento de uma diária para Sorocaba-SP nos dias 09 e 10 de abril de 2025- motivo: buscar nova ambulância do SAMU para utilização no municipio. 678,01
07/04/2025 Empenho referente ao pagamento de uma diária para Sorocaba-SP nos dias 09 e 10 de abril de 2025- motivo: buscar nova ambulância do SAMU para utilização no municipio. 678,01
09/04/2025 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2767/2025 GUILHERME DASSOLER ANUNCIACAO - 15971 678,01
TOTAL 678,01 678,01 678,01
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.