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Última atualização realizada em 23/05/2025 às 05:26.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: COMERCIO DE PECAS PARA VEICULOS MACIESKI LTDA ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 2784 Data de lançamento: 08/04/2025
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: AGRICULTURA
Unidade: SECRETARIA DA AGRICULTURA E PROTEÇÃO DO MEIO AMBIENTE
Função: Agricultura
Subfunção: Extensão Rural
Projeto / Atividade: PROGRAMA DE INCENTIVO A AGRICULTURA
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: MANUTENÇÃO VEÍCULOS
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
0.30 MANGUEIRA 3/8 35,00 10,50
2.00 CONEXÃO MO06-MJ06 20,00 40,00
2.00 CONEXÃO MJ06-06 15,00 30,00
2.00 CAPA 3/8 15,00 30,00
2.00 PRENSAGENS 15,00 30,00
0.70 MANGA 1 90,00 63,00
2.00 CAPA 1/2 55,00 110,00
2.00 PRENSAGENS 20,00 40,00
1.35 MANGUEIRA 3/8 35,00 47,25
2.00 CAPA 3/8 15,00 30,00
2.00 PRENSAGENS 15,00 30,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
08/04/2025 MANGUEIRA 3/8 CONEXÃO MO06-MJ06 CONEXÃO MJ06-06 CAPA 3/8 PRENSAGENS MANGA 1 CAPA 1/2 PRENSAGENS MANGUEIRA 3/8 CAPA 3/8 PRENSAGENS 460,75
15/04/2025 MANGUEIRA 3/8 CONEXÃO MO06-MJ06 CONEXÃO MJ06-06 CAPA 3/8 PRENSAGENS MANGA 1 CAPA 1/2 PRENSAGENS MANGUEIRA 3/8 CAPA 3/8 PRENSAGENS 460,75
22/04/2025 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2784/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº 460,75
TOTAL 460,75 460,75 460,75
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.