Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: COMERCIO DE PECAS PARA VEICULOS MACIESKI LTDA ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2784 |
Data de lançamento: |
08/04/2025 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
| Órgão: |
AGRICULTURA |
| Unidade: |
SECRETARIA DA AGRICULTURA E PROTEÇÃO DO MEIO AMBIENTE |
| Função: |
Agricultura |
| Subfunção: |
Extensão Rural |
| Projeto / Atividade: |
PROGRAMA DE INCENTIVO A AGRICULTURA |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
| Natureza da despesa: |
MANUTENÇÃO VEÍCULOS |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 0.30 |
MANGUEIRA 3/8 |
35,00 |
10,50 |
| 2.00 |
CONEXÃO MO06-MJ06 |
20,00 |
40,00 |
| 2.00 |
CONEXÃO MJ06-06 |
15,00 |
30,00 |
| 2.00 |
CAPA 3/8 |
15,00 |
30,00 |
| 2.00 |
PRENSAGENS |
15,00 |
30,00 |
| 0.70 |
MANGA 1 |
90,00 |
63,00 |
| 2.00 |
CAPA 1/2 |
55,00 |
110,00 |
| 2.00 |
PRENSAGENS |
20,00 |
40,00 |
| 1.35 |
MANGUEIRA 3/8 |
35,00 |
47,25 |
| 2.00 |
CAPA 3/8 |
15,00 |
30,00 |
| 2.00 |
PRENSAGENS |
15,00 |
30,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 08/04/2025 |
MANGUEIRA 3/8 CONEXÃO MO06-MJ06 CONEXÃO MJ06-06 CAPA 3/8 PRENSAGENS MANGA 1 CAPA 1/2 PRENSAGENS MANGUEIRA 3/8 CAPA 3/8 PRENSAGENS |
460,75 |
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| 15/04/2025 |
MANGUEIRA 3/8
CONEXÃO MO06-MJ06
CONEXÃO MJ06-06
CAPA 3/8
PRENSAGENS
MANGA 1
CAPA 1/2
PRENSAGENS
MANGUEIRA 3/8
CAPA 3/8
PRENSAGENS
|
|
460,75 |
|
| 22/04/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2784/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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460,75 |
| TOTAL |
460,75 |
460,75 |
460,75 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
