Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025 |
Nome do Credor: MARCOS ANDRE GOTARDO E CIA LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
2788 |
Data de lançamento: |
08/04/2025 |
Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
Órgão: |
AGRICULTURA |
Unidade: |
SECRETARIA DA AGRICULTURA E PROTEÇÃO DO MEIO AMBIENTE |
Função: |
Agricultura |
Subfunção: |
Extensão Rural |
Projeto / Atividade: |
PROGRAMA DE INCENTIVO A AGRICULTURA |
Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
Natureza da despesa: |
MANUTENÇÃO VEÍCULOS |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
MANGUEIRA |
217,50 |
217,50 |
2.00 |
PARAFUSO 12X120 |
12,36 |
24,72 |
1.00 |
GANCHO |
136,25 |
136,25 |
1.00 |
PARAFUSO 25X80 MM |
58,70 |
58,70 |
4.00 |
PARAFUSO 6 MM |
1,75 |
7,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
08/04/2025 |
MANGUEIRA PARAFUSO 12X120 GANCHO PARAFUSO 25X80 MM PARAFUSO 6 MM |
444,17 |
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16/04/2025 |
MANGUEIRA
PARAFUSO 12X120
GANCHO
PARAFUSO 25X80 MM
PARAFUSO 6 MM
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444,17 |
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23/04/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2788/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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444,17 |
TOTAL |
444,17 |
444,17 |
444,17 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.