Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: ASSOCIACAO FILHAS DE STA MARIA DA PROVIDENCIA AFIS |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2789 |
Data de lançamento: |
08/04/2025 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
| Órgão: |
EDUCACAO E CULTURA |
| Unidade: |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Educação Infantil |
| Projeto / Atividade: |
OPERACAO E MNT DO ENSINO INFANTIL - MDE - CRECHE |
| Conta de Despesa: |
3390.39.96.00.00.00 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA- PAGAMENTO ANTECIPADO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 50.00 |
SERVIÇO - 05 ALUNOS INTEGRAL 10 DIAS LETIVOS |
33,96 |
1.698,00 |
| 120.00 |
SERVIÇO - 12 ALUNOS PARCIAL 10 DIAS LETIVOS |
20,96 |
2.515,20 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 08/04/2025 |
SERVIÇO - 05 ALUNOS INTEGRAL 10 DIAS LETIVOS SERVIÇO - 12 ALUNOS PARCIAL 10 DIAS LETIVOS |
4.213,20 |
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| 10/04/2025 |
SERVIÇO - 05 ALUNOS INTEGRAL 10 DIAS LETIVOS
SERVIÇO - 12 ALUNOS PARCIAL 10 DIAS LETIVOS
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4.213,20 |
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| 14/04/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2789/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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4.213,20 |
| TOTAL |
4.213,20 |
4.213,20 |
4.213,20 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
