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Última atualização realizada em 01/05/2025 às 05:26.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: ANTONIO COPROSKI MARQUES ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 2795 Data de lançamento: 08/04/2025
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: EDUCACAO E CULTURA
Unidade: SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA
Função: Educação
Subfunção: Educação Infantil
Projeto / Atividade: OPERACAO E MNT DO ENSINO INFANTIL - MDE - PRÉ ESCOLA
Conta de Despesa: 3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa: MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE IMÓVEIS
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 SERVIÇO - MNT HIDRAULICA MARIO QUINTANA 320,00 320,00
1.00 SERVIÇO - MNT HIDRÁULICA BIBLIOTECA 140,00 140,00
1.00 SERVIÇO - MNT HIDRÁULICA SÃO MIGUEL 200,00 200,00
1.00 SERVIÇO - MNT HIDRÁULICA MONTEIRO LOBATO 150,00 150,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
08/04/2025 SERVIÇO - MNT HIDRAULICA MARIO QUINTANA SERVIÇO - MNT HIDRÁULICA BIBLIOTECA SERVIÇO - MNT HIDRÁULICA SÃO MIGUEL SERVIÇO - MNT HIDRÁULICA MONTEIRO LOBATO 810,00
11/04/2025 SERVIÇO - MNT HIDRAULICA MARIO QUINTANA SERVIÇO - MNT HIDRÁULICA BIBLIOTECA SERVIÇO - MNT HIDRÁULICA SÃO MIGUEL SERVIÇO - MNT HIDRÁULICA MONTEIRO LOBATO 810,00
11/04/2025 Cfe. ISS, retido na Liquidação Nota de Empenho 2795/2025, 2160 - ANTONIO COPROSKI MARQUES ME 16,20
15/04/2025 Pagamento de Empenho 2795/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº 793,80
TOTAL 810,00 810,00 810,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
ISS 11/04/2025 16,20 Lançada
TOTAL   16,20