Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025 |
Nome do Credor: ANTONIO COPROSKI MARQUES ME |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
2795 |
Data de lançamento: |
08/04/2025 |
Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
Órgão: |
EDUCACAO E CULTURA |
Unidade: |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Educação Infantil |
Projeto / Atividade: |
OPERACAO E MNT DO ENSINO INFANTIL - MDE - PRÉ ESCOLA |
Conta de Despesa: |
3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS |
Natureza da despesa: |
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE IMÓVEIS |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
SERVIÇO - MNT HIDRAULICA MARIO QUINTANA |
320,00 |
320,00 |
1.00 |
SERVIÇO - MNT HIDRÁULICA BIBLIOTECA |
140,00 |
140,00 |
1.00 |
SERVIÇO - MNT HIDRÁULICA SÃO MIGUEL |
200,00 |
200,00 |
1.00 |
SERVIÇO - MNT HIDRÁULICA MONTEIRO LOBATO |
150,00 |
150,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
08/04/2025 |
SERVIÇO - MNT HIDRAULICA MARIO QUINTANA SERVIÇO - MNT HIDRÁULICA BIBLIOTECA SERVIÇO - MNT HIDRÁULICA SÃO MIGUEL SERVIÇO - MNT HIDRÁULICA MONTEIRO LOBATO |
810,00 |
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11/04/2025 |
SERVIÇO - MNT HIDRAULICA MARIO QUINTANA
SERVIÇO - MNT HIDRÁULICA BIBLIOTECA
SERVIÇO - MNT HIDRÁULICA SÃO MIGUEL
SERVIÇO - MNT HIDRÁULICA MONTEIRO LOBATO
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810,00 |
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11/04/2025 |
Cfe. ISS, retido na Liquidação Nota de Empenho 2795/2025, 2160 - ANTONIO COPROSKI MARQUES ME |
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16,20 |
15/04/2025 |
Pagamento de Empenho 2795/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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793,80 |
TOTAL |
810,00 |
810,00 |
810,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
ISS |
11/04/2025 |
16,20 |
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Lançada |
TOTAL |
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16,20 |
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