Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: DALE VIAGENS E TURISMO LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2810 |
Data de lançamento: |
08/04/2025 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
| Órgão: |
SAUDE |
| Unidade: |
SECRETARIA DE SAUDE E BEM ESTAR |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
FMS - RECURSO MUNICIPAL |
| Conta de Despesa: |
3390.30.49.00.00.00 - BILHETES DE PASSAGEM |
| Natureza da despesa: |
PASSAGENS |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
PASSAGEM - PASSAGEM AÉREA SERVIDOR GUILHERME DASSOLER ANUNCIAÇÃO PARA GUARULHOS P/ BUSCAR NOVA AMBULÂNCIA DO SAMU EM SOROCABA-SP |
1.350,70 |
1.350,70 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 08/04/2025 |
PASSAGEM - PASSAGEM AÉREA SERVIDOR GUILHERME DASSOLER ANUNCIAÇÃO PARA GUARULHOS P/ BUSCAR NOVA AMBULÂNCIA DO SAMU EM SOROCABA-SP |
1.350,70 |
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| 16/04/2025 |
PASSAGEM - PASSAGEM AÉREA SERVIDOR GUILHERME DASSOLER ANUNCIAÇÃO PARA GUARULHOS P/ BUSCAR NOVA AMBULÂNCIA DO SAMU EM SOROCABA-SP
|
|
1.350,70 |
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| 16/04/2025 |
Cfe. ISS, retido na Liquidação Nota de Empenho 2810/2025, 13805 - DALE VIAGENS E TURISMO LTDA |
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27,15 |
| 23/04/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
REF: NOTA FISCAL Nº 81
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1.323,55 |
| TOTAL |
1.350,70 |
1.350,70 |
1.350,70 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| ISS |
16/04/2025 |
27,15 |
|
Lançada |
| TOTAL |
|
27,15 |
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