Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: ECLAIR J BALEN E CIA LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2814 |
Data de lançamento: |
08/04/2025 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
| Órgão: |
SAUDE |
| Unidade: |
Fundo Municipal de Saúde |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
FMS - RECURSO ESTADUAL - ATENÇÃO BÁSICA |
| Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
| Natureza da despesa: |
COMBUSTÍVEIS EM GERAL |
| Fonte de Recurso: |
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Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 44.19 |
GASOLINA COMUM |
6,79 |
300,05 |
| 44.18 |
GASOLINA COMUM |
6,79 |
299,98 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 08/04/2025 |
GASOLINA COMUM GASOLINA COMUM |
600,03 |
|
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| 16/04/2025 |
GASOLINA COMUM
GASOLINA COMUM
|
|
600,03 |
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| 23/04/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2814/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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598,59 |
| 23/04/2025 |
Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 2814/2025 |
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1,44 |
| TOTAL |
600,03 |
600,03 |
600,03 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF |
16/04/2025 |
1,44 |
2301/2025 |
Lançada |
| TOTAL |
|
1,44 |
|
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