Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: ADILIO ISAIAS ANTUNES DE LIMA BONGIORNO |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2816 |
Data de lançamento: |
08/04/2025 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
| Órgão: |
SETOR URBANO |
| Unidade: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
AMPLIACAO E MNT SETOR URBANO |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
| Natureza da despesa: |
MANUTENÇÃO VEÍCULOS |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
SAPATA FREIO |
190,00 |
190,00 |
| 1.00 |
CILINDRO FREIO RODA TRASEIRA |
80,00 |
80,00 |
| 1.00 |
LIQUIDO DE FREIO |
70,00 |
70,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 08/04/2025 |
SAPATA FREIO CILINDRO FREIO RODA TRASEIRA LIQUIDO DE FREIO |
340,00 |
|
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| 10/04/2025 |
SAPATA FREIO
CILINDRO FREIO RODA TRASEIRA
LIQUIDO DE FREIO
|
|
340,00 |
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| 14/04/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2816/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
|
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340,00 |
| TOTAL |
340,00 |
340,00 |
340,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
