Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: PEDRO R HENZ CIA LTDA ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2819 |
Data de lançamento: |
08/04/2025 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
| Órgão: |
SETOR URBANO |
| Unidade: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
AMPLIACAO E MNT SETOR URBANO |
| Conta de Despesa: |
3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE EXPEDIENTE |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
ARCO SERRA 12 |
38,00 |
38,00 |
| 1.00 |
LAMINA SERRA |
9,00 |
9,00 |
| 1.00 |
GANCHO - 2T |
95,00 |
95,00 |
| 2.00 |
CADEADO - 45MM |
45,00 |
90,00 |
| 1.00 |
CADEADO - 50MM |
50,00 |
50,00 |
| 2.00 |
RODO |
15,00 |
30,00 |
| 1.00 |
MARTELO COM CABO |
25,00 |
25,00 |
| 1.00 |
CADEADO |
30,00 |
30,00 |
| 1.00 |
CADEADO - PQ |
15,00 |
15,00 |
| 3.00 |
ADAPTADOR INT 3/4 MANGA |
2,50 |
7,50 |
| 1.00 |
CADEADO E-30 |
25,00 |
25,00 |
| 1.00 |
BROCA - 7 |
6,50 |
6,50 |
| 1.00 |
BROCA VIDEA 06 X 100MM |
10,00 |
10,00 |
| 3.00 |
CORRENTE |
36,67 |
110,00 |
| 1.00 |
BALDE |
90,00 |
90,00 |
| 3.00 |
PA RETA SEM CABO N° 02 |
45,00 |
135,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 08/04/2025 |
ARCO SERRA 12 LAMINA SERRA GANCHO - 2T CADEADO - 45MM CADEADO - 50MM RODO MARTELO COM CABO CADEADO CADEADO - PQ ADAPTADOR INT 3/4 MANGA CADEADO E-30 BROCA - 7 BROCA VIDEA 06 X 100MM CORRENTE BALDE PA RETA SEM CABO N° 02 |
766,00 |
|
|
| 14/04/2025 |
ARCO SERRA 12
LAMINA SERRA
GANCHO - 2T
CADEADO - 45MM
CADEADO - 50MM
RODO
MARTELO COM CABO
CADEADO
CADEADO - PQ
ADAPTADOR INT 3/4 MANGA
CADEADO E-30
BROCA - 7
BROCA VIDEA 06 X 100MM
CORRENTE
BALDE
PA RETA SEM CABO N° 02
|
|
766,00 |
|
| 15/04/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2819/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
766,00 |
| TOTAL |
766,00 |
766,00 |
766,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
