| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: PEDRO R HENZ CIA LTDA ME |
| Número do empenho: | 2819 | Data de lançamento: | 08/04/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | SETOR URBANO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | AMPLIACAO E MNT SETOR URBANO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | ARCO SERRA 12 | 38,00 | 38,00 |
| 1.00 | LAMINA SERRA | 9,00 | 9,00 |
| 1.00 | GANCHO - 2T | 95,00 | 95,00 |
| 2.00 | CADEADO - 45MM | 45,00 | 90,00 |
| 1.00 | CADEADO - 50MM | 50,00 | 50,00 |
| 2.00 | RODO | 15,00 | 30,00 |
| 1.00 | MARTELO COM CABO | 25,00 | 25,00 |
| 1.00 | CADEADO | 30,00 | 30,00 |
| 1.00 | CADEADO - PQ | 15,00 | 15,00 |
| 3.00 | ADAPTADOR INT 3/4 MANGA | 2,50 | 7,50 |
| 1.00 | CADEADO E-30 | 25,00 | 25,00 |
| 1.00 | BROCA - 7 | 6,50 | 6,50 |
| 1.00 | BROCA VIDEA 06 X 100MM | 10,00 | 10,00 |
| 3.00 | CORRENTE | 36,67 | 110,00 |
| 1.00 | BALDE | 90,00 | 90,00 |
| 3.00 | PA RETA SEM CABO N° 02 | 45,00 | 135,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 08/04/2025 | ARCO SERRA 12 LAMINA SERRA GANCHO - 2T CADEADO - 45MM CADEADO - 50MM RODO MARTELO COM CABO CADEADO CADEADO - PQ ADAPTADOR INT 3/4 MANGA CADEADO E-30 BROCA - 7 BROCA VIDEA 06 X 100MM CORRENTE BALDE PA RETA SEM CABO N° 02 | 766,00 | ||
| 14/04/2025 | ARCO SERRA 12 LAMINA SERRA GANCHO - 2T CADEADO - 45MM CADEADO - 50MM RODO MARTELO COM CABO CADEADO CADEADO - PQ ADAPTADOR INT 3/4 MANGA CADEADO E-30 BROCA - 7 BROCA VIDEA 06 X 100MM CORRENTE BALDE PA RETA SEM CABO N° 02 | 766,00 | ||
| 15/04/2025 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2819/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 766,00 | ||
| TOTAL | 766,00 | 766,00 | 766,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
