| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: ROSANE DA ROSA KOVALESKI |
| Número do empenho: | 2825 | Data de lançamento: | 08/04/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | ADMINISTRACAO MUNICIPAL | ||||
| Unidade: | CENTRO ADMINISTRATIVO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Secretaria da Fazenda | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.93.02.02.00.00 - RESTITUICOES DE IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA | ||||
| Natureza da despesa: | INDENIZACOES E RESTITUICOES | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Empenho referente a restituição de valor pago em uma hora maquina de retroescavadeira, devido a serviço não ter sido executado; guia em anexo | 0,00 | 113,93 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 08/04/2025 | Empenho referente a restituição de valor pago em uma hora maquina de retroescavadeira, devido a serviço não ter sido executado; guia em anexo | 113,93 | ||
| 08/04/2025 | Empenho referente a restituição de valor pago em uma hora maquina de retroescavadeira, devido a serviço não ter sido executado; guia em anexo | 113,93 | ||
| 14/04/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2825/2025 ROSANE DA ROSA KOVALESKI - 8863 | 113,93 | ||
| TOTAL | 113,93 | 113,93 | 113,93 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
