Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: ROSANE DA ROSA KOVALESKI |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2825 |
Data de lançamento: |
08/04/2025 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
| Órgão: |
ADMINISTRACAO MUNICIPAL |
| Unidade: |
CENTRO ADMINISTRATIVO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Secretaria da Fazenda |
| Conta de Despesa: |
3390.93.02.02.00.00 - RESTITUICOES DE IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA |
| Natureza da despesa: |
INDENIZACOES E RESTITUICOES |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Empenho referente a restituição de valor pago em uma hora maquina de retroescavadeira, devido a serviço não ter sido executado; guia em anexo |
0,00 |
113,93 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 08/04/2025 |
Empenho referente a restituição de valor pago em uma hora maquina de retroescavadeira, devido a serviço não ter sido executado; guia em anexo |
113,93 |
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| 08/04/2025 |
Empenho referente a restituição de valor pago em uma hora maquina de retroescavadeira, devido a serviço não ter sido executado; guia em anexo |
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113,93 |
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| 14/04/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2825/2025
ROSANE DA ROSA KOVALESKI - 8863 |
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113,93 |
| TOTAL |
113,93 |
113,93 |
113,93 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
