Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: MOACIR JOSÉ DE CAMARGO |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2835 |
Data de lançamento: |
09/04/2025 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
| Órgão: |
EDUCACAO E CULTURA |
| Unidade: |
SEC - OUTROS RECURSOS |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Educação Infantil |
| Projeto / Atividade: |
MERENDA RECURSO FEDERAL ENSINO INFANTIL |
| Conta de Despesa: |
3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO |
| Natureza da despesa: |
GENEROS DE ALIMENTAÇÃO |
| Fonte de Recurso: |
552 - Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
1 / 2025 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 21.00 |
MORANGA CABOTIA: de 1º qualidade, tamanho médio, intactas, casca dura, e sã, sem rupturas. |
4,31 |
90,51 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 09/04/2025 |
MORANGA CABOTIA: de 1º qualidade, tamanho médio, intactas, casca dura, e sã, sem rupturas. |
90,51 |
|
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| 11/04/2025 |
MORANGA CABOTIA: de 1º qualidade, tamanho médio, intactas, casca dura, e sã, sem rupturas.
|
|
90,51 |
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| 11/04/2025 |
Cfe. CONTRIBUIÇÃO AO RGPS, retido na Liquidação Nota de Empenho 2835/2025, 10642 - MOACIR JOSÉ DE CAMARGO |
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1,36 |
| 15/04/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2835/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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89,15 |
| TOTAL |
90,51 |
90,51 |
90,51 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| CONTRIBUIÇÃO AO RGPS |
11/04/2025 |
1,36 |
|
Lançada |
| TOTAL |
|
1,36 |
|
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