Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: ODACIR JOSÉ KEMPKA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2838 |
Data de lançamento: |
09/04/2025 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
| Órgão: |
EDUCACAO E CULTURA |
| Unidade: |
SEC - OUTROS RECURSOS |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Educação Infantil |
| Projeto / Atividade: |
MERENDA RECURSO FEDERAL ENSINO INFANTIL |
| Conta de Despesa: |
3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO |
| Natureza da despesa: |
GENEROS DE ALIMENTAÇÃO |
| Fonte de Recurso: |
552 - Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
1 / 2025 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 66.00 |
MORANGO: in natura, tamanho médio, grau de maturação para consumo. |
32,00 |
2.112,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 09/04/2025 |
MORANGO: in natura, tamanho médio, grau de maturação para consumo. |
2.112,00 |
|
|
| 10/04/2025 |
MORANGO: in natura, tamanho médio, grau de maturação para consumo.
|
|
2.112,00 |
|
| 10/04/2025 |
Cfe. CONTRIBUIÇÃO AO RGPS, retido na Liquidação Nota de Empenho 2838/2025, 12035 - ODACIR JOSÉ KEMPKA |
|
|
31,67 |
| 14/04/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2838/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
2.080,33 |
| TOTAL |
2.112,00 |
2.112,00 |
2.112,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| CONTRIBUIÇÃO AO RGPS |
10/04/2025 |
31,67 |
|
Lançada |
| TOTAL |
|
31,67 |
|
|
