Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: AUTO MECANICA GICA LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2849 |
Data de lançamento: |
09/04/2025 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
| Órgão: |
EDUCACAO E CULTURA |
| Unidade: |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MNT DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE - ANOS FINAIS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
| Natureza da despesa: |
MANUTENÇÃO VEÍCULOS |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
VEDANTE |
152,00 |
152,00 |
| 1.00 |
BORRACHA MACIÇA |
48,00 |
48,00 |
| 10.00 |
PARAFUSO |
10,60 |
106,00 |
| 0.50 |
MASSA POLIESTER |
64,00 |
32,00 |
| 4.00 |
LIXA DAGUA |
12,00 |
48,00 |
| 0.50 |
FUNDO PU |
70,00 |
35,00 |
| 1.00 |
THINNER |
25,00 |
25,00 |
| 1.00 |
TINTA PU AMARELO |
180,00 |
180,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 09/04/2025 |
VEDANTE BORRACHA MACIÇA PARAFUSO MASSA POLIESTER LIXA DAGUA FUNDO PU THINNER TINTA PU AMARELO |
626,00 |
|
|
| 15/04/2025 |
VEDANTE
BORRACHA MACIÇA
PARAFUSO
MASSA POLIESTER
LIXA DAGUA
FUNDO PU
THINNER
TINTA PU AMARELO
|
|
626,00 |
|
| 22/04/2025 |
Pagamento de Empenho 2849/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
626,00 |
| TOTAL |
626,00 |
626,00 |
626,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
