Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: SSC SOLUCOES EM FORNECIMENTO DE MERCADORIAS LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2851 |
Data de lançamento: |
09/04/2025 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
| Órgão: |
EDUCACAO E CULTURA |
| Unidade: |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Educação Infantil |
| Projeto / Atividade: |
OPERACAO E MNT DO ENSINO INFANTIL - MDE - CRECHE |
| Conta de Despesa: |
3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE EXPEDIENTE |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
7 / 2025 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 500.00 |
PAPEL CREPOM 48 X 2M (Cores: Vermelho, verde, azul, amarelo, branco, marron, rosa, preto). |
1,24 |
620,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 09/04/2025 |
PAPEL CREPOM 48 X 2M (Cores: Vermelho, verde, azul, amarelo, branco, marron, rosa, preto). |
620,00 |
|
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| TOTAL |
620,00 |
0,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
620,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
