| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: SSC SOLUCOES EM FORNECIMENTO DE MERCADORIAS LTDA |
| Número do empenho: | 2851 | Data de lançamento: | 09/04/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | EDUCACAO E CULTURA | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | OPERACAO E MNT DO ENSINO INFANTIL - MDE - CRECHE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 7 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 500.00 | PAPEL CREPOM 48 X 2M (Cores: Vermelho, verde, azul, amarelo, branco, marron, rosa, preto). | 1,24 | 620,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 09/04/2025 | PAPEL CREPOM 48 X 2M (Cores: Vermelho, verde, azul, amarelo, branco, marron, rosa, preto). | 620,00 | ||
| 22/05/2025 | PAPEL CREPOM 48 X 2M (Cores: Vermelho, verde, azul, amarelo, branco, marron, rosa, preto). | 620,00 | ||
| 26/05/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA Conforme Nota Fiscal Nº 23032 | 620,00 | ||
| TOTAL | 620,00 | 620,00 | 620,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
