Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: TELECOPY EQUIPAMENTOS LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2852 |
Data de lançamento: |
09/04/2025 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
| Órgão: |
EDUCACAO E CULTURA |
| Unidade: |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Educação Infantil |
| Projeto / Atividade: |
OPERACAO E MNT DO ENSINO INFANTIL - MDE - CRECHE |
| Conta de Despesa: |
3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE EXPEDIENTE |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
7 / 2025 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 320.00 |
CARTOLINA 50x66 cm: 500 unidades na cor branca e 500 unidades (cor amarelo, azul e rosa). |
0,83 |
265,60 |
| 6.00 |
MARCADOR DE TEXTO fluorescente, material plástico, ponta poliéster, cor amarela, espessura 4mm. |
0,70 |
4,20 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 09/04/2025 |
CARTOLINA 50x66 cm: 500 unidades na cor branca e 500 unidades (cor amarelo, azul e rosa). MARCADOR DE TEXTO fluorescente, material plástico, ponta poliéster, cor amarela, espessura 4mm. |
269,80 |
|
|
| TOTAL |
269,80 |
0,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
269,80 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
