| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: MEGALIMPO PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA |
| Número do empenho: | 2867 | Data de lançamento: | 09/04/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | EDUCACAO E CULTURA | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | OPERACAO E MNT DO ENSINO INFANTIL - MDE - CRECHE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 7 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 145.00 | SABONETE LÍQUIDO 1L, diversos aromas. | 4,80 | 696,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 09/04/2025 | SABONETE LÍQUIDO 1L, diversos aromas. | 696,00 | ||
| 21/08/2025 | SABONETE LÍQUIDO 1L, diversos aromas. | 696,00 | ||
| 02/09/2025 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2867/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 687,65 | ||
| 02/09/2025 | Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 2867/2025 | 8,35 | ||
| TOTAL | 696,00 | 696,00 | 696,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 21/08/2025 | 8,35 | 5402/2025 | Lançada |
| TOTAL | 8,35 |
