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Última atualização realizada em 01/05/2025 às 05:26.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: AUTO MECANICA GICA LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 287 Data de lançamento: 17/01/2025
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: SETOR RODOVIARIO
Unidade: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: AMPLIACAO E MNT DO SETOR OBRAS
Conta de Despesa: 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: MANUTENÇÃO VEÍCULOS
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 SERVIÇO ENDIREITAR PROTEÇÃO 90,00 90,00
3.00 SERVIÇO TROCAR TERMINAL DIREÇÃO E COLOCAR UNHA LANÇA 80,00 240,00
1.00 SERVIÇO DE SOLDA 70,00 70,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
17/01/2025 SERVIÇO ENDIREITAR PROTEÇÃO SERVIÇO TROCAR TERMINAL DIREÇÃO E COLOCAR UNHA LANÇA SERVIÇO DE SOLDA 400,00
06/02/2025 SERVIÇO ENDIREITAR PROTEÇÃO SERVIÇO TROCAR TERMINAL DIREÇÃO E COLOCAR UNHA LANÇA SERVIÇO DE SOLDA 400,00
11/02/2025 Pagamento de Empenho 287/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº 400,00
TOTAL 400,00 400,00 400,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.