| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: CHAPEMAQUINAS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA |
| Número do empenho: | 2883 | Data de lançamento: | 09/04/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | SETOR RODOVIARIO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | AMPLIACAO E MNT DO SETOR OBRAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | MANUTENÇÃO VEÍCULOS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | HASTE | 2.951,95 | 2.951,95 |
| 1.00 | REPARO DESLIZANTE LAMINA | 343,52 | 343,52 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 09/04/2025 | HASTE REPARO DESLIZANTE LAMINA | 3.295,47 | ||
| 10/04/2025 | HASTE REPARO DESLIZANTE LAMINA | 3.295,47 | ||
| 14/04/2025 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2883/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 3.255,93 | ||
| 14/04/2025 | Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 2883/2025 | 39,54 | ||
| TOTAL | 3.295,47 | 3.295,47 | 3.295,47 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 10/04/2025 | 39,54 | 2091/2025 | Lançada |
| TOTAL | 39,54 |
