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Última atualização realizada em 02/05/2025 às 11:42.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: LOIRACI LOURDES COPCESKI

Dados do Empenho
Número do empenho: 2885 Data de lançamento: 09/04/2025
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: TURISMO
Unidade: SECRETARIA DE TURISMO
Função: Comércio e Serviços
Subfunção: Turismo
Projeto / Atividade: PROMOÇÃO E DIVULGAÇÃO DO TURISMO MUNICIPAL
Conta de Despesa: 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 BOLA DE NATAL 73,78 73,78
1.00 BOLA DE NATAL 125,80 125,80
1.00 BOLA DE NATAL 279,81 279,81
2.00 BOLA DE NATAL 57,81 115,62
1.00 BOLA DE NATAL 79,78 79,78
1.00 BOLA DE NATAL 151,99 151,99
1.00 BOLA DE NATAL 94,98 94,98
1.00 BOLA DE NATAL - BOLA 6 CM TUBO DECORADA MISTA ROSA NATAL 19,96 19,96
4.00 BOLA DE NATAL - BOLA 8 CM DECORADA FOSCA VERMELHO NATAL 18,90 75,60
7.00 BOLA DE NATAL - BOLA 8 CM DECORADA GLITER PEDRINHAS VERMELHAS 30,90 216,30
1.00 BOLA DE NATAL 98,94 98,94

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
09/04/2025 BOLA DE NATAL BOLA DE NATAL BOLA DE NATAL BOLA DE NATAL BOLA DE NATAL BOLA DE NATAL BOLA DE NATAL BOLA DE NATAL - BOLA 6 CM TUBO DECORADA MISTA ROSA NATAL BOLA DE NATAL - BOLA 8 CM DECORADA FOSCA VERMELHO NATAL BOLA DE NATAL - BOLA 8 CM DECORADA GLITER PEDRINHAS VERMELHAS BOLA DE NATAL 1.332,56
22/04/2025 BOLA DE NATAL BOLA DE NATAL BOLA DE NATAL BOLA DE NATAL BOLA DE NATAL BOLA DE NATAL BOLA DE NATAL BOLA DE NATAL - BOLA 6 CM TUBO DECORADA MISTA ROSA NATAL BOLA DE NATAL - BOLA 8 CM DECORADA FOSCA VERMELHO NATAL BOLA DE NATAL - BOLA 8 CM DECORADA GLITER PEDRINHAS VERMELHAS BOLA DE NATAL 1.332,56
25/04/2025 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2885/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº 1.332,56
TOTAL 1.332,56 1.332,56 1.332,56
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.