| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: LOIRACI LOURDES COPCESKI |
| Número do empenho: | 2885 | Data de lançamento: | 09/04/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | TURISMO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DE TURISMO | ||||
| Função: | Comércio e Serviços | ||||
| Subfunção: | Turismo | ||||
| Projeto / Atividade: | PROMOÇÃO E DIVULGAÇÃO DO TURISMO MUNICIPAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | BOLA DE NATAL | 73,78 | 73,78 |
| 1.00 | BOLA DE NATAL | 125,80 | 125,80 |
| 1.00 | BOLA DE NATAL | 279,81 | 279,81 |
| 2.00 | BOLA DE NATAL | 57,81 | 115,62 |
| 1.00 | BOLA DE NATAL | 79,78 | 79,78 |
| 1.00 | BOLA DE NATAL | 151,99 | 151,99 |
| 1.00 | BOLA DE NATAL | 94,98 | 94,98 |
| 1.00 | BOLA DE NATAL - BOLA 6 CM TUBO DECORADA MISTA ROSA NATAL | 19,96 | 19,96 |
| 4.00 | BOLA DE NATAL - BOLA 8 CM DECORADA FOSCA VERMELHO NATAL | 18,90 | 75,60 |
| 7.00 | BOLA DE NATAL - BOLA 8 CM DECORADA GLITER PEDRINHAS VERMELHAS | 30,90 | 216,30 |
| 1.00 | BOLA DE NATAL | 98,94 | 98,94 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 09/04/2025 | BOLA DE NATAL BOLA DE NATAL BOLA DE NATAL BOLA DE NATAL BOLA DE NATAL BOLA DE NATAL BOLA DE NATAL BOLA DE NATAL - BOLA 6 CM TUBO DECORADA MISTA ROSA NATAL BOLA DE NATAL - BOLA 8 CM DECORADA FOSCA VERMELHO NATAL BOLA DE NATAL - BOLA 8 CM DECORADA GLITER PEDRINHAS VERMELHAS BOLA DE NATAL | 1.332,56 | ||
| 22/04/2025 | BOLA DE NATAL BOLA DE NATAL BOLA DE NATAL BOLA DE NATAL BOLA DE NATAL BOLA DE NATAL BOLA DE NATAL BOLA DE NATAL - BOLA 6 CM TUBO DECORADA MISTA ROSA NATAL BOLA DE NATAL - BOLA 8 CM DECORADA FOSCA VERMELHO NATAL BOLA DE NATAL - BOLA 8 CM DECORADA GLITER PEDRINHAS VERMELHAS BOLA DE NATAL | 1.332,56 | ||
| 25/04/2025 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2885/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 1.332,56 | ||
| TOTAL | 1.332,56 | 1.332,56 | 1.332,56 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
