Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025 |
Nome do Credor: SECRETARIA DA FAZENDA DO RS |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
2888 |
Data de lançamento: |
09/04/2025 |
Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
Órgão: |
AGRICULTURA |
Unidade: |
SECRETARIA DA AGRICULTURA E PROTEÇÃO DO MEIO AMBIENTE |
Função: |
Agricultura |
Subfunção: |
Extensão Rural |
Projeto / Atividade: |
PROGRAMA DE INCENTIVO A AGRICULTURA |
Conta de Despesa: |
3390.39.96.00.00.00 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA- PAGAMENTO ANTECIPADO |
Natureza da despesa: |
INDENIZACOES E RESTITUICOES |
Fonte de Recurso: |
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Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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EMPENHO REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE SALDO DE CONVENIO E SALDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DO CONVENIO FPE 2370/2022 |
0,00 |
8.304,79 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
09/04/2025 |
EMPENHO REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE SALDO DE CONVENIO E SALDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DO CONVENIO FPE 2370/2022 |
8.304,79 |
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09/04/2025 |
EMPENHO REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE SALDO DE CONVENIO E SALDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DO CONVENIO FPE 2370/2022 |
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8.304,79 |
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10/04/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2888/2025
SECRETARIA DA FAZENDA DO RS - 16263 |
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8.304,79 |
TOTAL |
8.304,79 |
8.304,79 |
8.304,79 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.