| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO - CORSAN |
| Número do empenho: | 29 | Data de lançamento: | 09/01/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | IGD CADASTRO UNICO - IGD SUAS - RECURSO FEDERAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | ||||
| Natureza da despesa: | INTERNET | ||||
| Fonte de Recurso: | 660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF: 12/2024 CASA LAR- R.VICENTE DUTRA; | 0,00 | 155,38 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 09/01/2025 | REF: 12/2024 CASA LAR- R.VICENTE DUTRA; | 155,38 | ||
| 09/01/2025 | REF: 12/2024 CASA LAR- R.VICENTE DUTRA; | 155,38 | ||
| 13/01/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 29/2025 COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO - CORSAN - 17455 | 155,38 | ||
| 14/01/2025 | CONTA DE DESPESA CADASTRADA ERRADA POR ENGANO | -155,38 | ||
| 14/01/2025 | CONTA DE DESPESA COLOCADA ERRADA, POR ENGANO | -155,38 | ||
| 14/01/2025 | CONTA DE DESPESA ERRADA, POR ENGANO | -155,38 | ||
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
